Kredieten programma 1 - lopend
Totaal gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar / tekort | ||
|---|---|---|---|---|
Investering | krediet | t/m 2018 | 31-12-2018 | Toelichting |
7000263 ICT-investeringen ambitie dienstverlening (uitgaven) | 660.000 | 306.372 | 353.628 | Het programma ambitie dienstverlening is herijkt en gekoppeld aan de VNG agenda digitaal 2020. |
7000263 ICT-investeringen ambitie dienstverlening (inkomsten) | 0 | -7.357 | 7.357 | |
7096044 Fuwa-systeem HR 21 | 50.000 | 34.232 | 15.768 | Door langdurige ziekte heeft het traject een jaar stil gelegen. Het project loopt nu en we ronden dit in 2019 af. |
7096057 Voorzieningen gemeentewerf | 55.800 | 0 | 55.800 | Krediet is voor aanschaf van stapelblokken. Deze worden in 2019 aangeschaft. |
7096060 Vervanging personeelsadministratie | 120.000 | 64.986 | 55.014 | Een aantal modules is geimplementeerd. Er moeten nog een aantal restant modules betaald worden. We geven geen prioriteit aan het vervolg van de vervanging van PIMS. Van het resterende krediet van 55.000 wordt 10.000 euro overgeheveld naar 2019. |
7096061 Keukenapparatuur | 60.000 | 0 | 60.000 | De HACCP en arbo eisen zijn in 2017 afgerond. Op basis hiervan bepalen we welke apparaten we aangeschaffen. In 2019 stellen we het bestek op en vervangen we de apparatuur. |
7096064 Management sturingsinformatie | 50.000 | 0 | 50.000 | Uitvoeren van data-analyses, trends inzichtelijk maken en toekomstvoorspellingen doen, waarbij open data wordt gedeeld. Er wordt zowel interne data als data van landelijke en lokale partners gebruikt. Hiervoor investeren we in programmatuur. |
7096066 ICT investeringen SBA | 25.000 | 16.584 | 8.416 | Betreft met name upgrade SBA-pakket naar LEEF. Afronding in 2019. |
7096068 Aanpassing werkomgeving | 670.000 | 147 | 669.853 | In 2017 is onderzoek gedaan naar de gewenste aanpassing aan de klimaatinstallaties en kantooromgeving. In 2018 is dit aanbesteed. De uitvoering startte In het 4e kwartaal van 2018. De werkzaamheden lopen door in 2019. |
7096069 Mobile devices | 151.500 | 120.891 | 30.609 | Dit krediet is voor de aanschaf van mobile devices voor de jaren 2017 tot en met 2019. |
7096073 E-Depot | 47.000 | 0 | 47.000 | Dit krediet is voor het aansluiten e-depot in delen (Verseon, LEEF enzovoort). |
7096074 Dashboard SAS | 59.000 | 0 | 59.000 | Uitvoeren van data-analyses, trends inzichtelijk maken en toekomstvoorspellingen doen, waarbij open data wordt gedeeld. Er wordt zowel interne data als data van landelijke en lokale partners gebruikt. Hiervoor investeren we in programmatuur. |
7096075 Koffieautomaten | 68.000 | 0 | 68.000 | We vervangen de koffieautomaten in 2019. Dit gebeurt bij de verbouw van het stadskantoor. |
7096076 Meubilair Schonckzaal | 50.000 | 0 | 50.000 | We vervangen het meubilair 2019. Dit gebeurt bij de verbouw van het stadskantoor. |
7096079 Vervanging wagen 11 (bodes) | 25.000 | 0 | 25.000 | Wagen is besteld, wordt in 2019 geleverd. |
7096080 Hefbrug garage gemeentewerf | 40.000 | 20.868 | 19.132 | Project is in uitvoering. Dit wordt in 2019 afgerond. |
Totaal | 2.131.300 | 556.723 | 1.574.577 |