Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Begroting | Aangepaste Begroting | Werkelijk | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Lasten | 10.606 | 11.247 | 11.902 | 11.921 | -18 |
Baten | 865 | 619 | 639 | 652 | 13 |
Totaal saldo van lasten en baten | -9.741 | -10.628 | -11.263 | -11.268 | -5 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 167 | 206 | 599 | 729 | -130 |
Onttrekking reserves | - | - | 972 | 1.258 | 287 |
Resultaat product | -9.907 | -10.834 | -10.891 | -10.740 | 152 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Begeleiding Wmo* | -225 | N |
Woonvoorzieningen Wmo* | -55 | N |
Huishoudelijke Ondersteuning* | 97 | V |
Mantelzorgondersteuning* | -41 | N |
Overig* | 67 | V |
Reserve sociaal domein* | 157 | V |
Rijksbijdrage minima | 53 | V |
Rijksbijdrage zorginfrastructuur | 54 | V |
Overig | 45 | V |
Resultaat product | 152 | V |
* Deze posten verrekenen we geheel of gedeeltelijk met de reserve sociaal domein.