Wat zou het gaan kosten en wat heeft het gekost?
Werkelijk | Begroting | Aangepaste Begroting | Werkelijk | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Lasten | 12.325 | 12.908 | 13.178 | 13.320 | -142 |
Baten | 66.049 | 67.381 | 67.731 | 68.448 | 717 |
Totaal saldo van lasten en baten | 53.725 | 54.473 | 54.553 | 55.128 | 575 |
Mutaties eigen vermogen: | |||||
Toevoeging reserves | 520 | 250 | 415 | 745 | -330 |
Onttrekking reserves | 4.356 | 942 | 1.354 | 1.276 | -78 |
Resultaat product | 57.560 | 55.165 | 55.492 | 55.659 | 167 |
Waar worden de verschillen door veroorzaakt?
Onderwerp | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Algemene Uitkering | 277 | V |
Voorziening dubieuze debiteuren | 114 | V |
Uitwijklocatie ICT | 86 | V |
Bijdrage ICT WBW | 34 | V |
Informatiebeveiliging | 27 | V |
Personeelskosten | -65 | N |
Voorziening langlopende lening | -165 | N |
Rendabele uren | -190 | N |
ICT kosten | 201 | V |
Reserve automatisering | -201 | N |
Overig | 49 | V |
Resultaat product | 167 | V |